1、根据新物料采购（索样）申请单，开发新物料及新供应商；
2、根据新物料向供应商询价、比价、议价，呈报上级审批；
3、与供应商沟通采购单的执行进展、送货情况；
4、根据供应商交期回复情况，与公司内部相关部门（如物控）对交期等方面的协调，并要求对方及时回复；
5、根据供应商的评估考核分数，提报不合格的供应商名单，要求停止合作并签订相关协议；
6、对于品保判定为供应商材料品质异常或延期交货导致本公司损失，要求供应商补退货及进行索赔。
7、执行对重要生产型的供应商实地稽查及考核；